Buongiorno a tutti,

visti i troppi errori che vengono commessi siamo costretti a modificare ulteriormente il percorso dal commerciale all’amministrazione ed i relativi controlli.

Qui in appresso la nuova procedura da seguire a far data da oggi:

1. il doc. SO viene sottoposto al controllo di Giacomo Mansueto che segnala le correzioni/modifiche ed approva SO finale;

2. il doc. SO finale deve essere portato a Luca Leotta o Sandra Genovese che controlla le avvenute correzioni/modifiche (di cui al punto 1 sopra);

3. una volta eseguiti e passati i controlli sopra, Luca Leotta o Sandra Genovese consegnano ogni SO in amministrazione, per la pre-fatturazione (Luigi Morganella);

4. Luigi Morganella prepara bozze fatture (senza invio a SDI) e le porta a Giacomo Mansueto per controllo finale.

5. dopo controllo di cui al punto #4 ed approvazione di Giacomo Mansueto, Luigi potrà inviare le FT allo SDI premurandosi di correggere lui stesso eventuali errori segnalati da Giacomo nel controllo finale.

Grazie

Buon lavoro

Giacomo Spiaggi Mansueto

Mansueto Marine s.r.l.

MANSUETO G R O U P